按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(甘政办发[2016])70号)，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　认真贯彻执行国家法律法规和地勘行业规程规范。承担固体矿产勘查、煤田地质勘查、勘查工程施工、液体矿产勘查、气体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探、地球物理勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程施工及地质灾害危险性评估、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、测绘航空摄影、不动产测绘、地图编制等职责。完成国家、省和上级主管单位下达的各项工作任务，承担国家、省公益(风险)性地质勘查工作，负责向上级和地方部门提出本区域的地质勘查规划、建议等。开展基础地质研究，为矿产规划、开发提供技术支持，服务经济社会发展。修编更新区域地质成果数据资料，对外提供地质技术咨询服务。分析研究地质工作理论和方法，推广应用国内外先进技术经验。

　　二、机构设置

　　我单位为公益二类事业单位。内设机构17个，分别是：行政办公室、党委工作部、经营发展规划科、总工办、市场发展部(多经办)、劳动人事科，财务科，安全质量环境科、纪检监察审计室和工会;矿产资源勘查规划院、水工环工程勘察院、测绘地理信息院、物探工程勘察院、钻探工程院、基础工程设备租赁公司。

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算

　　2021年收入预算7,687.49万元(详见部门预算公开表1,2)，其中：当年财政拨款收入2,587.49万元，比2020年预算增加164.76万元，增长6.80%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。包括：一般公共预算收入2,587.49万元;政府性基金预算收入0万元。经营收入预算5,100.00万元，主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入。上年项目结转收入0万元。其他收入0万元。

　　(二)支出预算

　　2021年支出预算7,687.49万元(详见部门预算公开表3,11)，其中：当年财政拨款预算2,587.49万元，比2020年预算增加164.76万元，增长6.80%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。当年财政拨款主要是：

　　1.社会保障和就业支出369.08万元。

　　2.卫生健康支出221.16万元。

　　3.资源勘探信息等支出1,860.41万元。

　　4.住房保障支出136.84万元。

　　经营支出预算5,100.00万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动支出，列入资源勘探信息等支出科目。

　　四、一般公共预算情况

　　2021年一般公共预算支出2,587.49万元(详见部门预算公开表4,5,6,7)，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出

　　2021年基本支出2,587.49万元，比2020年预算增加 164.76万元，增长6.80%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的经费标准。

　　(二)项目支出

　　2021年本单位预算无项目支出。

　　(三)部门管理的转移支付

　　2021年预算，未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

　　1.因公出国(境)费用0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费3.19万元，比上年减少0.01万元。全年预计公务接待25批次，接待人数135人。

　　3.公务用车购置及运行维护费 31.73万元(其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费31.73万元)，比2020年预算减少1.07万元，下降 3.26%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

　　4.培训费9.18万元，比2020年预算减少1.03万元，下降10.09%。主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。

　　5.会议费0万元，与上年持平。

　　6.2021年预算，未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一)政府性基金预算支出情况

　　2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

　　(二)非税收入情况

　　2021年预算不涉及非税收入。

　　(三)政府采购情况

　　2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额442.97万元，其中：政府采购货物预算442.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为10,889.24万元。其中：办公用房3,586.00平方米，价值227.38万元。共有公务用车2辆，价值20.62万元。单价20万元以上的设备价值12,445.39万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额约为442.97万元，主要为速印机、台式机、数据存储中心等，已列入政府采购预算。

　　(五)重点项目情况

　　2021年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一)2020年预算绩效管理工作情况

　　2020年本单位纳入部门预算整体支出绩效评价试点范围。

　　1.为认真做好全队省级预算执行情况绩效评价工作，2020年3月24日，我队成立省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组。财务科牵头负责单位整体支出绩效评价工作，总工办牵头负责项目支出绩效评价工作，多经三产办公室市场发展部牵头负责经营项目绩效评价工作，涉及政府采购、资产管理、人员管理、重点工作管理、社会影响、组织建设、档案管理、信息化管理等相关部门配合。

　　2.评价小组采取座谈等方式听取情况，根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

　　3.2020年总体绩效指标完成率92.40%。

　　(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2021年部门预算无项目支出，无项目支出绩效目标。

　　八、名词解释

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

　　附件：甘肃煤田地质局一四六队2021年部门预算公开表