按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘财办发[2016]70号），现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

认真贯彻执行国家法律法规和地勘行业规程规范。承担固体矿产勘查、煤田地质勘查、勘查工程施工、液体矿产勘查、气体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探、地球物理勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程施工及地质灾害危险性评估、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、测绘航空摄影、不动产测绘、地图编制等职责。完成国家、省和上级主管单位下达的各项工作任务，承担国家、省公益（风险）性地质勘查工作，负责向上级和地方部门提出本区域的地质勘查规划、建议等。开展基础地质研究，为矿产规划、开发提供技术支持，服务经济社会发展。修编更新区域地质成果数据资料，对外提供地质技术咨询服务。分析研究地质工作理论和方法，推广应用国内外先进技术经验。

二、机构设置

我单位为公益二类事业单位。内设机构17个，分别是：行政办公室、党委工作部、经营发展规划科、总工办、市场发展部（多经办）、劳动人事科，财务科，安全质量环境科、纪检监察审计室和工会；矿产资源勘查规划院、水工环工程勘察院、测绘地理信息院、物探工程勘察院、钻探工程院、基础工程、设备租赁公司。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入8,458.18万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加770.69万元，增长10.02 %，增长的主要原因：一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：一般公共预算收入2,872.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入71.00万元，经营收入5,500.00万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入，其他收入14.67万元，主要承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入。

（二）支出预算

2022年支出预算8,458.18万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加770.69万元，增长10.02 %，增长的主要原因：一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：

1.社会保障和就业支出368.67万元；

2.卫生健康支出221.58万元；

3.资源勘探信息等支出7,621.08万元；

4.自然资源海洋气象等支出71.00万元；

5.住房保障支出175.85万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出2,872.51万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2,872.51万元，比2021年预算增加285.02万元，增长11.02 %，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。

（二）项目支出

2022年本单位预算无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费3.19 万元，与上年持平。全年预计公务接待24批次，接待人数134人。

3.公务用车购置及运行维护费32.66万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费32.66 万元），比2021年预算增加0.93万元，增长 2.93 %，增长的主要原因是车辆老化，维修费增加。

4.培训费10.17万元，比2021年预算增加0.99万元，增长10.78 %，增长的主要原因是加强业务培训，提高业务水平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额443.45万元，其中：政府采购货物预算443.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11,188.04万元。其中：办公用房29,918.66平方米，价值7,281.37万元。共有公务用车1辆，价值 8.68万元。单价20万元以上的设备18台，价值2,171.80万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为443.45 万元，主要为计算机设备、打印设备、GNSS接收机、旋挖钻机等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目，本年度未安排项目支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

本单位属地质勘查行业，公益二类事业单位，部门预算中没有纳入社会经济发展类项目，没有纳入项目评审的重点项目，2021年预算中实行绩效目标管理项目0个。

2021年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理并展开了自评工作，评价等级为“优”。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年我单位预算无项目支出，无项目支出绩效目标。

八、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：支出预算组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

6.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

10.“三公”经费：指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.煤田地质局一四六队2022年预算表.xls
            2.甘肃煤田地质局一四六队2022年部门（单位）整体绩效目标表.xls